問(wèn)題已解決

某煙酒批發(fā)公司，2021年11月向煙酒零售商批發(fā)A牌卷煙5000條，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元；向煙酒零售商批發(fā)B牌卷煙2000條，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額88.92萬(wàn)元；同時(shí)零售B牌卷煙300條，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入20.358萬(wàn)元；當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為35.598萬(wàn)元。 老師您好，煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅我的計(jì)算是對(duì)的嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 19:57
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好同學(xué)，等會(huì)我看下
2022 03/12 20:03
圖圖*老師
2022 03/12 21:50
增值稅沒(méi)有問(wèn)題，消費(fèi)稅不對(duì)
圖圖*老師
2022 03/12 21:51
卷煙生產(chǎn)企業(yè)將卷煙批發(fā)給煙草批發(fā)企業(yè)，那么生產(chǎn)企業(yè)要交定額稅及56%或36%從價(jià)稅。 批發(fā)商銷售給零售商以及不是消費(fèi)稅納稅人要繳納11%的從價(jià)稅，加0.005元/支。卷煙生產(chǎn)企業(yè)將卷煙批發(fā)給煙草批發(fā)企業(yè)，那么生產(chǎn)企業(yè)要交定額稅及56%或36%從價(jià)稅。 批發(fā)商銷售給零售商以及不是消費(fèi)稅納稅人要繳納11%的從價(jià)稅，加0.005元/支。 然后規(guī)格是，一條200支，一箱250條
圖圖*老師
2022 03/12 21:58
這是計(jì)算過(guò)程你看一下
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