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實(shí)務(wù)
問題已解決
我處置固定資產(chǎn)，其中處置時(shí)的稅額在現(xiàn)金流量表中不平，我這個(gè)應(yīng)該要填列在哪呢。
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處置時(shí)候的稅，你是放到那個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量支付的相關(guān)稅費(fèi)里面。
2022 03/11 17:32
84785036 
2022 03/11 17:33
那這樣我的主表和附表就不平，有個(gè)稅額的差異。
陳詩晗老師 
2022 03/11 17:39
怎么會(huì)呢？你這個(gè)稅本身就是填在這里的呀。
84785036
2022 03/11 17:44
填這里的話，我主表里面的 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~和附表里面就對(duì)不上，那我附表里面要減少一個(gè)這個(gè)稅額嗎，我減在哪呢。
陳詩晗老師
2022 03/11 17:46
把你的附表發(fā)出來看一下。
84785036
2022 03/11 17:48
處置那里是填含稅金額還是不含稅金額呢
陳詩晗老師
2022 03/11 17:54
處置金額就按照含稅的填寫呀，你支付了，所以就放在那個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的稅金里。
84785036
2022 03/11 17:56
但是含稅填了 我主表和附表就有一個(gè)稅額的差異
陳詩晗老師
2022 03/11 17:56
你不管是主表還是附表，你都按照含稅金額填，哪里會(huì)有差異呢？
84785036
2022 03/11 17:59
是含稅的，但是附表沒有投資活動(dòng)的，主表和附表匹配的只有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的
陳詩晗老師
2022 03/11 18:01
你主表里面的數(shù)據(jù)，他是你所有附表的數(shù)據(jù)的一個(gè)匯總，他有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的附表，肯定有其他的附表啊，他不可能就是說沒有，沒有的話，那你怎么數(shù)據(jù)去對(duì)應(yīng)的對(duì)不對(duì)。
84785036
2022 03/11 18:01
我主表里面經(jīng)營(yíng)活動(dòng)調(diào)整了稅額這部分，但是附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)里面沒有反應(yīng)這個(gè)
陳詩晗老師
2022 03/11 18:02
首先你調(diào)整是調(diào)整附表，然后通過附表的數(shù)據(jù)去生成主表，而不是直接去調(diào)整主表，你直接調(diào)主角肯定對(duì)不上啊。
84785036
2022 03/11 18:03
那附表我這應(yīng)該是調(diào)整到哪里呢
陳詩晗老師
2022 03/11 18:04
附表里面你也是填寫在你的經(jīng)營(yíng)所得關(guān)于支付的稅金里面。
84785036
2022 03/11 18:05
相當(dāng)于我要手動(dòng)調(diào)整一下，因?yàn)楦奖硭际歉鶕?jù)科目之間的變動(dòng)產(chǎn)生的嘛。
陳詩晗老師
2022 03/11 18:09
對(duì)了，主表和附表你要一并調(diào)整，它才會(huì)沒有差異。
84785036
2022 03/11 18:11
好的，謝謝老師。
陳詩晗老師
2022 03/11 18:11
不客氣，祝你工作愉快，好評(píng)一下，謝謝
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