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問題已解決
就是這個表，為什么要把資產(chǎn)負債表不平衡的，在憑證錄入中才可以平衡
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你好，損益類科目為什么沒有結轉呢
2022 03/11 16:15
徐悅 
2022 03/11 16:15
你先把損益類科目轉到本年利潤
84785003 
2022 03/11 16:22
都結轉了呀 老師
84785003
2022 03/11 16:31
老師，你直接給我說一下，真的暈了
徐悅
2022 03/11 16:32
稍等，我再看看哈，我看看怎么回事
徐悅
2022 03/11 16:34
你未分配利潤為什么用292萬這個數(shù)??？
徐悅
2022 03/11 16:34
應該用本年利潤這個74.7萬元
84785003
2022 03/11 16:53
對呀 可是資產(chǎn)負債表那邊差額拿過來，就可以平衡了
徐悅
2022 03/11 16:55
結轉本年利潤的金額，是本年出現(xiàn)的利潤。
徐悅
2022 03/11 16:55
不要把未分配利潤的期初數(shù)加過來
84785003
2022 03/11 16:55
改了，差額這么多
徐悅
2022 03/11 16:56
那是資產(chǎn)負債表，并不影響你那個分錄的金額
徐悅
2022 03/11 16:56
你本年有沒有通過以前年度損益調整，調整以前的損益？
徐悅
2022 03/11 16:57
資產(chǎn)負債表不平衡，不要去填本年利潤的金額哈
徐悅
2022 03/11 16:57
找找是什么原因，是不是有直接進入未分配利潤的業(yè)務處理
84785003
2022 03/11 17:00
我也拿過來套的，所以不明白才問老師您的
84785003
2022 03/11 17:26
老師能不能給說說呢？
徐悅
2022 03/11 17:37
1.結轉本年利潤那里，以本年利潤的金額為準，有多少結轉多少。
2.資產(chǎn)負債表那里，未分配利潤的年初數(shù)+本年的凈利潤=期末的未分配利潤。還要考慮本年有沒有直接利潤未分配利潤的業(yè)務處理。
84785003
2022 03/11 17:41
好的 謝謝老師了
徐悅
2022 03/11 17:45
不用客氣，希望對您有所幫助
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