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小規(guī)模季報 都需要計提哪些稅金

84785015| 提問時間：2022 03/11 15:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好計提附加稅和企業(yè)所得稅
2022 03/11 15:58
84785015
2022 03/11 16:00
增值稅不需要計提嗎 老師? 還是只有一般納稅人才計提
東老師
2022 03/11 16:01
只有一般納稅人才需要集體增值稅。
84785015
2022 03/11 16:01
老師? 小規(guī)模季報 社保需要計提嗎
東老師
2022 03/11 16:02
那個社保也是需要計提的
84785015
2022 03/11 16:04
還有一個問題老師? 如果小規(guī)模季報? 月沒有超過15萬? 月底就要做增值稅的分錄嗎? 還是等到季末看看有沒有超過45萬 再一起做增值稅的分錄呢？
東老師
2022 03/11 16:04
等到季末看看有沒有超過45萬 再一起做增值稅的分錄呢
84785015
2022 03/11 16:13
季報? 計提 是3月份? 6月份? 9月份月底計提是嗎 老師
東老師
2022 03/11 16:13
對的，在季度末計提就行了
84785015
2022 03/11 16:17
非常感謝東老師? 你的解答很容易聽懂
東老師
2022 03/11 16:18
不客氣，幫忙給個五星好評 謝謝啦
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