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老師，a公司的員工出差的差旅費都是b公司的票，還有火車票，能直接用b公司的公戶給他轉(zhuǎn)賬報銷嗎，a和b公司都是一個老板，但老板不是法人，等于實際負(fù)責(zé)人是一個老板
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你好? 不能報銷的? 是自己上班的單位發(fā)票才能報銷?
2022 03/11 14:29
84785023 
2022 03/11 14:30
只能自己的員工才能報銷是嗎
如果給客戶報銷差旅費，可以直接打到客戶個人嗎
玲老師 
2022 03/11 14:36
你好?只能自己的員工才能報銷 發(fā)票還要是本單位名??
如果給客戶報銷差旅費，可以直接打到客戶個人嗎 可以的??
84785023
2022 03/11 14:36
我們公司不是有3個公司嗎，ABC，A和B是同一個法人，法人的工資在A公司發(fā)放，如果法人有報銷的話，開的是B公司的發(fā)票，那B公司也可以給他報銷媽？還有C公司是單獨的法人，小規(guī)模，如果C的員工平時報銷開的發(fā)票是A或者B的，那A或者B能給他在公戶上轉(zhuǎn)賬嗎
84785023
2022 03/11 14:38
那把這個不是本公司的員工看成客戶，也可以給他報銷吧（他一進(jìn)開發(fā)票和提供火車票了）
玲老師
2022 03/11 14:46
你好 可以報， 這樣是不能稅前扣除的?
84785023
2022 03/11 14:47
為什么不能稅前扣除，報銷客戶招待費不可以嗎
玲老師
2022 03/11 14:53
你好?招待費 只能扣 發(fā)生的 60和收入千分之五? 哪個小按哪個扣? 不能全扣除的 要交所得稅的
84785023
2022 03/11 14:53
haode ,謝謝老師
玲老師
2022 03/11 15:00
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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