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老師，我幼兒園的帳有一筆成本10萬，實際上是2020年的成本，但是2020年又沒做計提，2021年付的款導致2021年的利潤就少了10，這個要怎么樣在不反2020年的帳的情況下做分錄？
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民非組織會計制度做賬的嗎？
2022 03/11 13:49
84785030 
2022 03/11 14:08
是的，好像也沒以前年度損益調整這個科目
郭老師 
2022 03/11 14:11
你好，直接用業(yè)務活動成本來做就可以。
84785030
2022 03/11 14:21
我的意思是2020年的成本就不想做到2021年來，但是又不想反2020年的帳
郭老師
2022 03/11 14:27
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款。
84785030
2022 03/11 14:42
錢是2021年付出去的，要沖的話，是不是要做，借非限定性凈資產(chǎn)，貸其他業(yè)務活動成本－租賃費10萬
郭老師
2022 03/11 14:43
好，當時你只付出去分錄，怎么做的？
84785030
2022 03/11 14:58
借其他業(yè)務活動成本租賃費 貸銀行存款10萬
郭老師
2022 03/11 14:59
那你正確的應該是什么分錄？
84785030
2022 03/11 15:07
2020年要是計提了的話，就是借其他應付款租賃費5萬 借業(yè)務活動成本租賃費5萬（前面分錄我多打了兩個字其他），貸銀行存款10萬
郭老師
2022 03/11 15:08
現(xiàn)在做借其他應付款貸非限定性凈資產(chǎn)。
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