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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是非盈利民辦養(yǎng)老院 ，我們通過(guò) 慈善機(jī)構(gòu) 我們2021年12月份銀行存款公戶捐了12萬(wàn)，有打款記錄，慈善機(jī)構(gòu)說(shuō)發(fā)票會(huì)開(kāi)，但是一直缺票 沒(méi)開(kāi)回來(lái)，估計(jì)回來(lái)是2022年的發(fā)票了，我應(yīng)該咋么做賬
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同學(xué)您好，那您2021年正常按暫估入賬，然后2022年收到發(fā)票，紅沖暫估，在按發(fā)票做一遍
2022 03/10 22:51
84784997 
2022 03/10 22:52
具體咋么寫(xiě)分錄？
文老師 
2022 03/10 22:54
2021年，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款，，2022年也是這個(gè)分錄，一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
84784997
2022 03/10 23:19
2021年 借:營(yíng)業(yè)外支出 12萬(wàn) 貸銀行存款 12萬(wàn)
2022年 借：銀行存款 12萬(wàn) 貸 營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn) 發(fā)票回來(lái)在做 借：營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn) 貸 銀行存款12萬(wàn) 是不？
文老師
2022 03/11 06:26
您好，是的，是可以的這樣的
文老師
2022 03/11 06:26
或者營(yíng)業(yè)外支出改為利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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