問(wèn)題已解決

你好！老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司注冊(cè)地在杭州項(xiàng)目施工地在溫州瑞安市、在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款、我現(xiàn)在留抵稅14萬(wàn)元、我在項(xiàng)目所在地預(yù)交多少稅款、我要開(kāi)39萬(wàn)元的發(fā)票9%的稅率

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 17:03
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是什么計(jì)稅方式
2022 03/10 17:04
84785028
2022 03/10 17:05
我們?cè)囉玫氖且话阌?jì)稅方式
佟老師
2022 03/10 17:20
那你預(yù)繳是可以扣除分包金額的，用余額預(yù)繳
84785028
2022 03/10 17:33
老師我沒(méi)有明白您的意思。
佟老師
2022 03/10 20:28
就是你一般計(jì)稅方式，就是開(kāi)票金額-分包款=余額*9%，如果沒(méi)有分包就是39全額繳納
84785028
2022 03/10 20:46
分包的不太理解
佟老師
2022 03/10 22:48
就是你把工程一部分包給別人了
84785028
2022 03/11 09:27
老師我問(wèn)一下我稅款預(yù)交的話是全額交稅，我的留低稅暫時(shí)用不上了，進(jìn)項(xiàng)稅額稅額是不是抵扣不了
佟老師
2022 03/11 12:37
是的，目前用不上呢，需要你本地項(xiàng)目，或者我說(shuō)有分包的情況可以用上
84785028
2022 03/11 12:42
我們是沒(méi)有分包的
佟老師
2022 03/11 15:50
那就是我說(shuō)的前面選項(xiàng)
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