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你好!老師請問一下我們公司注冊地在杭州項目施工地在溫州瑞安市、在項目所在地預交稅款、我現在留抵稅14萬元、我在項目所在地預交多少稅款、我要開39萬元的發(fā)票9%的稅率

84785028| 提問時間:2022 03/10 17:03
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好你是什么計稅方式
2022 03/10 17:04
84785028
2022 03/10 17:05
我們試用的是一般計稅方式
佟老師
2022 03/10 17:20
那你預繳是可以扣除分包金額的,用余額預繳
84785028
2022 03/10 17:33
老師我沒有明白您的意思。
佟老師
2022 03/10 20:28
就是你一般計稅方式,就是開票金額-分包款=余額*9%,如果沒有分包就是39全額繳納
84785028
2022 03/10 20:46
分包的不太理解
佟老師
2022 03/10 22:48
就是你把工程一部分包給別人了
84785028
2022 03/11 09:27
老師我問一下我稅款預交的話是全額交稅,我的留低稅暫時用不上了,進項稅額稅額是不是抵扣不了
佟老師
2022 03/11 12:37
是的,目前用不上呢,需要你本地項目,或者我說有分包的情況可以用上
84785028
2022 03/11 12:42
我們是沒有分包的
佟老師
2022 03/11 15:50
那就是我說的前面選項
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