問(wèn)題已解決

老師，我們公司賬上現(xiàn)金有150萬(wàn)，其他應(yīng)付款130萬(wàn)，就是欠股東的錢(qián)，我可以直接在賬上調(diào)平嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 16:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您是如何操作調(diào)平？
2022 03/10 16:56
84784952
2022 03/10 16:58
借：其他應(yīng)付。貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784952
2022 03/10 17:00
就是金額比較大，不知道能不能一次性做這筆分錄，想做100萬(wàn)
小林老師
2022 03/10 17:00
您好，是可以的，但是現(xiàn)金真的充足？
84784952
2022 03/10 17:02
我們確認(rèn)的收入好多都是記的庫(kù)存現(xiàn)金，所以庫(kù)存現(xiàn)金是比較多的
小林老師
2022 03/10 17:02
您好，那就沒(méi)問(wèn)題的
84784952
2022 03/10 17:03
就是借：庫(kù)存現(xiàn)金。貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅
84784952
2022 03/10 17:04
這樣就沒(méi)有很多往來(lái)賬，都用庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目了
小林老師
2022 03/10 17:05
您好，那是沒(méi)問(wèn)題的
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