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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，是小規(guī)模企業(yè)，關(guān)于匯算清繳方面。20年匯算清繳，通過(guò)對(duì)相關(guān)科目的調(diào)增和固定資產(chǎn)折舊的一次性扣除調(diào)減，退了部分稅，請(qǐng)問(wèn)，我21年的匯算清繳中的去年數(shù)據(jù)，是以20年12月報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)，還是以匯算清繳后調(diào)整的填報(bào)？謝老師回復(fù)。21年是第一次做匯算，現(xiàn)在22年做21年的，不是很清楚。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！是以匯算清繳調(diào)整后的填報(bào)
2022 03/10 13:15
84784967 
2022 03/10 13:23
我感覺(jué)我21的資產(chǎn)負(fù)債表的原始數(shù)，用的是20年匯算清繳前的數(shù)據(jù)，而且，21年報(bào)的工商年報(bào)也是20年匯算清繳前的報(bào)表數(shù)，怎么操作？謝謝
84784967
2022 03/10 13:24
年報(bào)要做更正申報(bào)嗎？
蔣飛老師 
2022 03/10 13:44
申報(bào)過(guò)了，就不用更改了
84784967
2022 03/10 15:34
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做21年的匯算清繳，20年的報(bào)表數(shù)據(jù)要做年初數(shù)用，要怎么操作？謝謝
蔣飛老師
2022 03/10 16:33
可以直接使用2020年12月數(shù)據(jù)。
84784967
2022 03/11 12:36
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2022 03/11 12:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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