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第五行第一列填寫哪個數(shù)據(jù)
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你好，是勞務(wù)派遣公司的嗎？
2022 03/10 12:17
84785019 
2022 03/10 12:19
房地產(chǎn)開發(fā)公司
郭老師 
2022 03/10 12:20
你好，這個是看你賬上的收入的價稅合計。
84785019
2022 03/10 12:42
這個是對應(yīng)的主表，但是在1月份申報的時候是稅款是0怎么回事啊？我在電子稅務(wù)局查了1月份和去年12月份都沒有交稅啊，我是剛開這個公司，我沒做過這個表
郭老師
2022 03/10 12:43
第五行的那個數(shù)據(jù)乘以1.05。
郭老師
2022 03/10 12:43
因為你們單位有預(yù)繳，你們是不是異地預(yù)繳了，你看下28藍，還有附表四里面都有填寫。
84785019
2022 03/10 12:48
老師的意思是第28行應(yīng)該是當月交到項目所在地的稅款是嗎？這個公司稅務(wù)登記在市里，項目在縣里
郭老師
2022 03/10 12:49
那你的預(yù)售款是不是交了稅款？
84785019
2022 03/10 12:50
我不知道啊，我剛來這個公司一個星期，啥也不懂
郭老師
2022 03/10 12:53
看一下銀行回單就可以的，如果是這個月的申報表看二月份的。
84785019
2022 03/10 12:59
這兩個表稅款所屬期都是12月份的，老師馬上不能追問了，你回答我兩個問題吧，我發(fā)你的這兩個截圖，說明了兩個事情，第一個是12月份有價稅合計的銷售收入3683090，第二件事是因為有了這個銷售收入所以在項目所在地預(yù)交了稅款175385.25是嗎？
郭老師
2022 03/10 13:00
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。
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