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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模現(xiàn)在疫情期間如果每個(gè)月有部份開發(fā)票1%入賬按3%，有部分沒有開發(fā)票只有收據(jù)入賬也是按了3%，每個(gè)委度收入不超過45萬，這樣入賬對(duì)嗎，可以嗎，還是說開了1%發(fā)票一定要按1%入賬呢，
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同學(xué)你好，你這樣不對(duì)哈，你開了1%就按照1%做賬啊，因?yàn)槟壳熬褪前凑?%計(jì)稅哈，還有你沒有開票的，也要按照1%來計(jì)算。你這樣全算成3%，那你增值稅申報(bào)報(bào)表的不含稅銷售額（這個(gè)報(bào)表上的數(shù)，開了票的，必須和你的開票軟件的不含稅銷售額一樣，軟件上就是1%算出來的，你不填一樣，通過不了）和賬上對(duì)不起來的。
2022 03/10 00:31
小萬老師 
2022 03/10 00:33
如果你把開票和沒開票的，都算成3%，你季度免稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這樣稅額就多了，企業(yè)所得稅也算多了哈
84785003 
2022 03/10 00:50
已經(jīng)申報(bào)了如何調(diào)回來呢
小萬老師
2022 03/10 11:10
可以更正申報(bào)一下
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