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問題已解決
境外人員為境內(nèi)單位提供服務，境內(nèi)單位幫忙代扣個人所得稅，請問境外人員提供的形式發(fā)票可不可以？還是一定要境外人員去稅務局代開發(fā)票，才可以不需要在申報企業(yè)所得稅中扣除？
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同學你好，用代扣代繳完稅證明也可以
2022 03/10 00:10
小萬老師 
2022 03/10 00:17
或者去稅務局代開發(fā)票也行
小萬老師
2022 03/10 00:20
這個形式發(fā)票如果載明收款人姓名，支出項目，收款金額等信息，也是可以的哈
84785044 
2022 03/10 11:33
現(xiàn)在審計審到我司說那個境外個人提供勞務服務費，我司為了他代扣代繳個人所得稅，還需要他去稅局代開增值稅發(fā)票才能在企業(yè)所得稅上扣除。
84785044
2022 03/10 11:33
問題是個人是境外人員，而且他沒辦法來國內(nèi)稅局代開增值稅發(fā)票啊。
小萬老師
2022 03/10 11:40
這個當?shù)亻_不了發(fā)票的話，就用形式發(fā)票和代扣代繳的完稅證明就行了。國外的人規(guī)定上也沒說必須要發(fā)票，只是說了發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款證明，這是二選一，你那個形式發(fā)票如果載明收款人姓名，支出項目，收款金額等信息的，他就是具有發(fā)票性質(zhì)的收款證明。
小萬老師
2022 03/10 11:42
這個審計可能不懂，直接當成國內(nèi)的處理的了，讓去代開發(fā)票。你要不給稅務局打個電話，錄個音給審計聽，就說不能開發(fā)票
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