問(wèn)題已解決

老師，我剛來(lái)一家新公司，是用友軟件。期末余損益類科目有余額，啥原因啊。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，居然自動(dòng)少轉(zhuǎn)了，出余額了。是軟件的問(wèn)題嘛？之前會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表還和科目余額不一樣。怎么做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 17:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 或者是你系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的公式不對(duì) ；? ??
2022 03/09 17:07
84785021
2022 03/09 17:09
我看之前的憑證了，損益做結(jié)轉(zhuǎn)了，可就是結(jié)轉(zhuǎn)的余額和實(shí)際損益科目余額有差額
meizi老師
2022 03/09 17:12
你好；? ? ?有差異說(shuō)明你們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)； 你看看損益科目余額都是0 了嗎? ?
84785021
2022 03/09 17:17
不都是零
meizi老師
2022 03/09 17:22
?那說(shuō)明沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成功的；? ?再 去結(jié)轉(zhuǎn)下看看? ?
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