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問(wèn)題已解決
金蝶做2022年1月報(bào)表與分析的時(shí)候，進(jìn)行報(bào)表重算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)年初數(shù)跟2021年年末數(shù)不一致，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢？
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你好；? 年初不一致 看下你們是不是調(diào)整了利潤(rùn)分配或者以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的?
2022 03/09 15:34
84784995 
2022 03/09 15:40
沒(méi)有調(diào)整利潤(rùn)分配哦，錯(cuò)誤的是應(yīng)付職工薪酬，比如說(shuō)上年期末應(yīng)付職工薪酬期末貸方有10萬(wàn)，做1月就變成了11萬(wàn)了，我不知道是我公式參數(shù)設(shè)置錯(cuò)了還是怎么
84784995
2022 03/09 15:42
按說(shuō)上年結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，上年期末應(yīng)該與下年期初一致阿
meizi老師 
2022 03/09 15:49
?你好； 沒(méi)有調(diào)整 你貸方有10萬(wàn)說(shuō)明能計(jì)提了數(shù)據(jù)的 ； 你沒(méi)有跨年 補(bǔ)計(jì)提這些? ?那么可能是公式 有問(wèn)題了? ?
84784995
2022 03/09 16:13
在沒(méi)有更改公式的前提下，跨年結(jié)賬會(huì)影響報(bào)表公式么？
meizi老師
2022 03/09 16:23
?你好 ； 跨年正常結(jié)賬也不會(huì)影響的； 除非有的系統(tǒng) 會(huì)影響你跨年沒(méi)有結(jié)賬? ?你做第二年的憑證會(huì)影響取數(shù)的?
84784995
2022 03/09 16:25
我這樣設(shè)置取數(shù)參數(shù)有問(wèn)題么？
meizi老師
2022 03/09 16:31
?你好；? ? 這樣看不出來(lái)。 要去檢查報(bào)表取數(shù)公式才行的；讓你軟件售后遠(yuǎn)程給你看看 公式? ?
84784995
2022 03/09 16:34
我看了，取數(shù)公式跟去年12月一樣，沒(méi)有變化，所以我才覺(jué)得可能是時(shí)間沒(méi)設(shè)置好
meizi老師
2022 03/09 16:41
?你好；? ? ? ? ? 時(shí)間正常每個(gè)月設(shè)置? 與你電腦時(shí)間一致； 不應(yīng)該有問(wèn)題； 你最好是讓售后給你看看? ? 遠(yuǎn)程看下的??
84784995
2022 03/09 16:43
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/09 16:48
?不客氣的。幫到你就好? ?
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