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請問一下，稅務(wù)系統(tǒng)里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么算的？然后，增值稅的加計抵減怎么算？
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具體的是什么業(yè)務(wù)，進(jìn)項轉(zhuǎn)出看一下他在哪一個藍(lán)色里面填寫的。
這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果之前的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了，做了加急扣除。
進(jìn)項*10%-進(jìn)項轉(zhuǎn)出*10%
最后的加計扣除是這么做的。
2022 03/09 12:11
84784955 
2022 03/09 12:26
那老師，這么說的話，知道加計扣除就可以推出進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
郭老師 
2022 03/09 12:27
這個不一定，你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要看你申報表二里面的。
84784955
2022 03/09 12:38
老師，是這樣的，我們公司屬于教育行業(yè)，用的是簡易計稅3%個點，這次稅務(wù)局打電話給我們，讓我們?nèi)マk理加計扣除，我們公司到2021年12月留抵稅額有17萬，稅務(wù)局說我們的進(jìn)項稅有一部份是滿足加計扣除的，那是不是不滿足的那部分都需要進(jìn)行進(jìn)賬轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 03/09 12:40
你好，對的是的，那你也知道簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項有哪些嗎？如果分不出來的話，需要自己計算
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額：
不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
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