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我司是物業(yè)服務公司，想請教這上面的銷項稅額是怎么計算出來的 ？
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你好，你看看增值稅附表一上面的數(shù)據(jù)
2022 03/09 11:52
84785010 
2022 03/09 14:04
老師，那這個表要填的是什么數(shù)據(jù)呢
徐悅 
2022 03/09 14:15
這是代扣代繳的數(shù)據(jù)，比如給國外付傭金，需要代扣代繳稅款的
84785010
2022 03/09 21:36
好的，謝謝老師
84785010
2022 03/09 21:37
請問怎么調(diào)整以前年度申報的稅款呢？前期申報錯誤的話
徐悅
2022 03/09 21:43
你說的是增值稅申報表申報錯誤嗎？還是賬務處理錯誤
84785010
2022 03/09 21:45
申報表錯誤，申報表的加計抵減扣除率錯了
徐悅
2022 03/09 21:49
你在電子稅務局里面更正下試試。
84785010
2022 03/09 21:50
是回去以前月份的申報表更改嗎
徐悅
2022 03/09 21:50
嗯，是回到原來的申報表修改
84785010
2022 03/09 21:56
修改后會產(chǎn)生什么后果？因為跨年度了
徐悅
2022 03/09 22:06
有可能會出現(xiàn)預警，但是不一定
84785010
2022 03/09 22:07
嗯嗯，好的
84785010
2022 03/09 22:08
老師，可以跟我說一下報稅的流程嗎
84785010
2022 03/09 22:08
沒有實際保稅過，能不能和我說一下具體流程
徐悅
2022 03/09 22:47
這個有點復雜，一言兩語可能說不明白。
大體流程說下吧，
首先每月會開發(fā)票，然后計算進項稅額，勾選。做憑證，出報表。
電子稅務局申報各種納稅申報表，財務報表。
自然人客戶端申報個稅。
84785010
2022 03/10 06:29
其他的都大概了解，電子稅務局申報財務報表是指什么報表呢？怎么操作？
徐悅
2022 03/10 06:35
資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表
徐悅
2022 03/10 06:38
根據(jù)你的憑證數(shù)據(jù)填報就可以，一般是季度報表
84785010
2022 03/10 06:54
是季度報的時候才需要填這三大報表對吧？
徐悅
2022 03/10 07:12
一般是的，大規(guī)模的公司每月申報
84785010
2022 03/10 07:14
申報月報表對平時報稅的數(shù)據(jù)有什么影響嗎？
徐悅
2022 03/10 07:16
沒有什么影響的呢
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