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老師，幫我看看社保和工資表的分錄對不對？我把工資表也拍給了幫我看看有什么問題沒
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你好，其他應(yīng)收款-馬玲，那是怎么回事??？
2022 03/09 11:16
84784968 
2022 03/09 11:24
是這樣的，公司借馬玲款就掛賬了，后期她的報(bào)銷沒有報(bào)她的賬慢慢變成負(fù)數(shù)了，工資表記賬的時(shí)候也掛她的賬
84784968
2022 03/09 11:26
發(fā)工資的時(shí)候一部分工資賬戶支付，另一部分掛她的賬了
徐悅 
2022 03/09 12:00
好的，那就沒有問題，其他應(yīng)收款統(tǒng)一起來，不能前面用其他應(yīng)付款
84784968
2022 03/09 12:04
老師您說的我沒明白啥意思？請老師再解釋一下謝謝
徐悅
2022 03/09 12:54
你看你的第一個(gè)分錄，扣個(gè)人部分用了其他應(yīng)付款。
第二個(gè)分錄，扣個(gè)人部分用了其他應(yīng)收款。
84784968
2022 03/09 13:02
就是說統(tǒng)一用 其他應(yīng)收 這個(gè)科目，去年的賬沒統(tǒng)一那咋辦全部要改掉嗎？
徐悅
2022 03/09 14:16
去年的賬，不用改掉，只要其他應(yīng)付款沒有余額就好啦。以后統(tǒng)一用其他應(yīng)收款就可以了
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