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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)專票，福利費(fèi)，不抵扣，做分錄時(shí)，怎么做呢，必須要做價(jià)稅分離嗎，做的話那進(jìn)項(xiàng)稅就不一致了
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選擇了不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款，你不需要在附表二填寫的。
2022 03/09 11:07
84784991 
2022 03/09 11:28
如果也不選擇不抵扣，那怎么做呢
郭老師 
2022 03/09 11:30
你好，那你就選擇鏡像認(rèn)證是嗎？
84784991
2022 03/09 14:03
也不認(rèn)證，就是做賬
郭老師
2022 03/09 14:05
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)
貸銀行存款。
84784991
2022 03/09 14:05
什么樣的情況要在表二填？
郭老師
2022 03/09 14:08
選擇了抵扣，勾選確認(rèn)了之后在附表二。
84784991
2022 03/09 14:42
填在打星號(hào)的13項(xiàng)嗎，其他地方要填嗎
郭老師
2022 03/09 14:44
你好，你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出35藍(lán)也得填寫的，如果只考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不考慮你的鏡像的話，在其他的地方不需要填寫。
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