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進項專票,福利費,不抵扣,做分錄時,怎么做呢,必須要做價稅分離嗎,做的話那進項稅就不一致了

84784991| 提問時間:2022 03/09 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
選擇了不抵扣勾選這個選項,直接價稅合計做賬就可以的,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款,你不需要在附表二填寫的。
2022 03/09 11:07
84784991
2022 03/09 11:28
如果也不選擇不抵扣,那怎么做呢
郭老師
2022 03/09 11:30
你好,那你就選擇鏡像認證是嗎?
84784991
2022 03/09 14:03
也不認證,就是做賬
郭老師
2022 03/09 14:05
借管理費用、福利費 應交稅費、待認證 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬、福利費 貸銀行存款。
84784991
2022 03/09 14:05
什么樣的情況要在表二填?
郭老師
2022 03/09 14:08
選擇了抵扣,勾選確認了之后在附表二。
84784991
2022 03/09 14:42
填在打星號的13項嗎,其他地方要填嗎
郭老師
2022 03/09 14:44
你好,你當月認證當月進項轉(zhuǎn)出35藍也得填寫的,如果只考慮進項轉(zhuǎn)出,不考慮你的鏡像的話,在其他的地方不需要填寫。
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