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老師,我11月的個稅在發(fā)放工資的時候忘扣了,拿到銀行扣款單我分錄該怎么做,謝謝!

84785007| 提問時間:2022 03/09 10:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款
2022 03/09 10:41
84785007
2022 03/09 10:50
中間含有60是改申報多扣了分錄也也這樣寫嗎?另我不申請退款了是不是還要做一筆分錄?麻煩告知,謝謝!
辜老師
2022 03/09 11:15
你是發(fā)放工資忘記扣除個稅了,但是繳納個稅還是要做的 發(fā)放工資的分錄 月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 繳納個稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款 下個月發(fā)放工資的時候吧沒有扣除的個稅,一起扣除下來就可以
84785007
2022 03/09 12:13
老師您看我這樣做對嗎?這里我就是沒太明白
辜老師
2022 03/09 13:44
這個個稅,員工后面打款到公司了嗎
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