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老師，我們供應(yīng)商去年有張發(fā)票開錯了，我們又抵扣掉?，F(xiàn)在在系統(tǒng)發(fā)起紅字申請。那賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢？跨年了
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你好，去年是怎么做的賬務(wù)處理？
2022 03/08 18:33
郭老師 
2022 03/08 18:33
購買的貨物嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785013 
2022 03/08 18:34
加工費，原來的是：
借：委托加工費
進項稅額
貸：銀行存款
郭老師
2022 03/08 18:38
借應(yīng)付帳款
貸委托加工物資
應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出
84785013
2022 03/08 18:39
不是原路紅沖？
郭老師
2022 03/08 18:41
之前的進項需要做進項轉(zhuǎn)出的，因為你的附表二，在進項轉(zhuǎn)出里面填寫不是填寫的進項負數(shù)。
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