00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，內(nèi)賬，2021年12月預(yù)估了比費(fèi)用，今年1月正確的費(fèi)用已經(jīng)出來(lái)了，怎么調(diào)整？？上年預(yù)估的費(fèi)用是，借：管理費(fèi)用~A部門(mén)3300 管理費(fèi)用~B部門(mén)9900 管理費(fèi)用～C部門(mén)9900 管理費(fèi)用～D部門(mén)9900 貸：其他應(yīng)付款 33000，但是現(xiàn)在A(yíng)部門(mén)是2900.73元，B部門(mén)12750.70元，C部門(mén)8600.70元，D部門(mén)8796.70元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
暫估的紅沖然后按照發(fā)票來(lái)做藍(lán)字分錄
2022 03/08 16:25
84785003 
2022 03/08 17:21
直接沖會(huì)影響我今年的利潤(rùn)吧？因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用是屬于去年的哦？
樸老師 
2022 03/08 17:31
同學(xué)你好
對(duì)的
直接沖就可以
這個(gè)沒(méi)事
84785003
2022 03/09 15:04
能不能不掛管理費(fèi)用？掛以前年度損益調(diào)整？
樸老師
2022 03/09 15:11
同學(xué)你好
內(nèi)賬這個(gè)沒(méi)事
84785003
2022 03/09 15:15
就是可以?huà)煲郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目對(duì)吧？那我沖掉2021年12月的這筆預(yù)估費(fèi)用的分錄，再重新掛以前年度權(quán)益？
樸老師
2022 03/09 15:19
內(nèi)賬其實(shí)可以不用的
直接計(jì)入當(dāng)期就行
84785003
2022 03/09 15:22
因?yàn)槔习逡串?dāng)期實(shí)際的利潤(rùn)，那個(gè)會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)，
樸老師
2022 03/09 15:26
那你就用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84785003
2022 03/09 15:52
那我借：其他應(yīng)付款 33000
? ? ?借：以前年度損益a部門(mén)-399.27
借：以前年度損益b部門(mén)2850.7
借：以前年度損益c部門(mén)-1299.3
借：以前年度損益d部門(mén)-1103.3
? ? ? ? ? 貸：銀行存款33048.83，這樣的分錄沒(méi)錯(cuò)吧？
? ?
樸老師
2022 03/09 16:02
同學(xué)你好
以前年度損益調(diào)整最后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沖的
閱讀 276
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
308
意見(jiàn)反饋
