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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 為什么匯算清繳的工資薪金支出這表有數(shù)，而打出來(lái)卻沒(méi)有數(shù)了呢
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你好，是一個(gè)所屬期內(nèi)的嗎？你看下納稅調(diào)整明細(xì)表，有一個(gè)職工薪酬明細(xì)調(diào)整，這個(gè)里面有數(shù)據(jù)嗎？
2022 03/08 14:08
84785043 
2022 03/08 14:11
納稅調(diào)整項(xiàng)目這張表上也沒(méi)帶出數(shù)
郭老師 
2022 03/08 14:12
你打印出來(lái)的是一個(gè)年度的嗎？
郭老師
2022 03/08 14:13
你看一下你的電子的能不能下載下來(lái)，我們這邊可以下載下來(lái)，然后自己打印，你下載下來(lái)的時(shí)候有沒(méi)有數(shù)據(jù)。
84785043
2022 03/08 14:13
老師這個(gè)職工薪酬是不是填計(jì)提的數(shù)，我12月計(jì)提6000，1月發(fā)的，本年度只有這一筆計(jì)提的工資薪金
84785043
2022 03/08 14:14
對(duì) 我就是下載下來(lái)打的 但我還沒(méi)點(diǎn)申報(bào)
郭老師
2022 03/08 14:14
你好，第一列是計(jì)提的，第二列是實(shí)際發(fā)下去的，稅收金額也是實(shí)際發(fā)下去的。
84785043
2022 03/08 14:20
還是沒(méi)帶出來(lái)
郭老師
2022 03/08 14:21
那你看一下，你確定這個(gè)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表保存嗎？
84785043
2022 03/08 14:23
點(diǎn)保存了，工資那張表我改了第一列計(jì)提6000，第二列0，然后稅收金額也填6000
郭老師
2022 03/08 14:24
你好，第二列要填寫6000。
84785043
2022 03/08 14:26
第二列不是實(shí)際發(fā)下去的嗎 我1月份才發(fā)阿，為什么又填6000呢
郭老師
2022 03/08 14:27
匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 03/08 14:27
不管跨年當(dāng)年的都可以抵扣，如果你沒(méi)有發(fā)下去的話，你的稅收金額根本就沒(méi)法填寫，不允許填寫不允許抵扣的。
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