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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，21年的收入是65萬(wàn)，利潤(rùn)10萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅只交5000元，要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報(bào)表？
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你好，10萬(wàn)乘以2.5%按這個(gè)來(lái)交稅的。
2022 03/08 12:25
郭老師 
2022 03/08 12:25
你有成本費(fèi)用嗎？填寫(xiě)到主表成本還有期間費(fèi)用里面就可以的，有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？
84784977 
2022 03/08 12:29
是的，有成本的，但是成本不夠，可以暫估入入一些成本不？
84784977
2022 03/08 12:30
但是賬務(wù)又要怎么處理，暫估的成本是要做賬到12月嗎？
郭老師
2022 03/08 12:31
匯算清交不可以的預(yù)交可以
郭老師
2022 03/08 12:32
匯算清交必須有發(fā)票才可以啊，12月份做可以
84784977
2022 03/08 12:45
那我只有反結(jié)賬，做
成本到12月的賬務(wù)里
郭老師
2022 03/08 12:47
你好，那你申報(bào)的利潤(rùn)表能修改嗎？
郭老師
2022 03/08 12:47
第四季度已經(jīng)申報(bào)了。
84784977
2022 03/08 12:56
那我現(xiàn)在要怎么做？
84784977
2022 03/08 12:57
報(bào)表可以更正申報(bào)的
郭老師
2022 03/08 12:57
你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅，你沒(méi)有增加的，建議不要再調(diào)整
你現(xiàn)在有發(fā)票的，如果想要抵扣去年的，你可以做到今年匯算清繳的時(shí)候，增加你的成本費(fèi)用，減少利潤(rùn)。
郭老師
2022 03/08 12:58
你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況，如果沒(méi)有發(fā)票的，你去年沒(méi)有暫估的情況下，建議不要再做了。
84784977
2022 03/08 13:16
老師，還請(qǐng)教一下，公司貸款需求要交滿(mǎn)一定的稅款才能貸款，現(xiàn)在利潤(rùn)不夠，要多交稅，本來(lái)才交2000的稅款，需要交到4000，這要怎么處理，企業(yè)所得稅，公司是一般納稅人
郭老師
2022 03/08 13:18
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的，你的成本費(fèi)用少抵扣。如果之前沒(méi)有虧損，你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。
84784977
2022 03/08 13:21
成本費(fèi)用填增，我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛
郭老師
2022 03/08 13:24
你好，這種不用做處理的。
郭老師
2022 03/08 13:24
這是納稅調(diào)增，減少你的成本費(fèi)用。
郭老師
2022 03/08 13:24
調(diào)增調(diào)減說(shuō)的是利潤(rùn)。
84784977
2022 03/08 13:25
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/08 13:26
不用客氣，工作愉快。
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