問(wèn)題已解決

金蝶系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，還是自己計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，需要自己手動(dòng)計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 03/08 12:19
84785002
2022 03/08 12:42
系統(tǒng)只有損益類可以設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 03/08 12:44
好對(duì)的是的是這么做的。
84785002
2022 03/08 13:34
代賬公司每月稅都交了，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有余額，是什么情況
郭老師
2022 03/08 13:37
看下具體的是哪一個(gè)明細(xì)的
84785002
2022 03/08 13:55
明細(xì)賬里面有好多二級(jí)科目 要依次點(diǎn)開查嗎？代賬公司剛交接 暈了
郭老師
2022 03/08 13:57
哦，對(duì)的是的，需要查看的，里面有很多二級(jí)科目，他為什么每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)，把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅多好？
84785002
2022 03/08 14:05
我看了有結(jié)轉(zhuǎn)憑證，就是科目余額表只顯示個(gè)總的應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額
郭老師
2022 03/08 14:06
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后就不會(huì)有余額的一般納稅人的嗎？
84785002
2022 03/08 14:23
是的 一般納稅人 是不是用系統(tǒng)查總賬更清楚
84785002
2022 03/08 14:25
您看一下呢
郭老師
2022 03/08 14:25
你好，總賬根本查不出什么來(lái)，你只有看著一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額，查不到具體的哪些有明細(xì)啊。
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