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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)中、關(guān)于固定資產(chǎn)這個(gè)折舊攤銷表如何填寫(xiě)？
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你好，按你們固定資產(chǎn)科目金額填寫(xiě)就可以，你們有加速折舊嗎？
2022 03/08 12:05
84785029 
2022 03/08 12:16
不懂對(duì)應(yīng)什么金額填哪些？沒(méi)有加速折舊
耿老師 
2022 03/08 12:16
你好！你好，如果，你財(cái)務(wù)和稅務(wù)折舊一致的話，賬在金額和稅務(wù)金額都填寫(xiě)賬面的數(shù)就可以
84785029
2022 03/08 12:51
是借方還是貸方數(shù)據(jù)呢？
耿老師
2022 03/08 12:59
你好！固定資產(chǎn)是借方余額，累計(jì)折舊是貸方
84785029
2022 03/08 13:01
還是有點(diǎn)不明白。那個(gè)表格不是有好幾個(gè)數(shù)據(jù)都要填嘛？分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是哪些？
耿老師
2022 03/08 13:14
你好！發(fā)截圖過(guò)來(lái)給你說(shuō)
84785029
2022 03/08 13:18
固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)如何填？
耿老師
2022 03/08 13:27
固定資產(chǎn)原值填寫(xiě)正面固定資產(chǎn)科目余額，本年折舊填寫(xiě)貸方累計(jì)發(fā)生額，累計(jì)折舊填寫(xiě)累計(jì)折舊科目余額，如果沒(méi)有稅會(huì)差異計(jì)稅基礎(chǔ)了固定資產(chǎn)原值一樣，無(wú)影資產(chǎn)按著標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)
84785029
2022 03/08 13:48
資產(chǎn)原值是當(dāng)年度固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值？本年折舊、累計(jì)折舊是當(dāng)年度累計(jì)貸方金額？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷應(yīng)該如何填？
耿老師
2022 03/08 13:50
你好！沒(méi)有稅會(huì)差異的話資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)科目余額
耿老師
2022 03/08 13:51
累計(jì)折舊也是同樣道理
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