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問(wèn)題已解決
老師好，在做匯算清繳時(shí)，填寫這張表是根據(jù)什么填？
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第一列賬載金額看，賬上計(jì)提的看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
2022 03/08 09:37
郭老師 
2022 03/08 09:37
第二列實(shí)際金額，這個(gè)是你們實(shí)際發(fā)下去的金額，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，只要匯算清，交之前發(fā)下去都可以。
郭老師
2022 03/08 09:37
稅收金額這個(gè)是不超過(guò)比例的允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84784958 
2022 03/08 09:38
謝謝老師
郭老師
2022 03/08 09:39
不用客氣，工作愉快。
84784958
2022 03/08 09:43
意思在匯算清繳之前，2022年前面幾個(gè)月發(fā)的工資數(shù)據(jù)也可以填上去嗎？
郭老師
2022 03/08 09:44
哦對(duì)的是的是這號(hào)對(duì)的是的，是這么做的。只要發(fā)放二一年的可以啊。
84784958
2022 03/08 09:55
如果我們沒有納稅調(diào)整，這張表是不需要填嗎
郭老師
2022 03/08 09:57
需要填寫的需要全部填寫，所有的企業(yè)都得填。
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