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12月確認(rèn)收入10萬，計(jì)提成本6萬，次年收到成本發(fā)票實(shí)際是7萬，那這次年分錄怎么做？

84784994| 提問時(shí)間：2022 03/07 22:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整1 貸：應(yīng)付賬款 1 借：利潤分配-未分配利潤1 貸：以前年度損益調(diào)整1
2022 03/07 22:46
84784994
2022 03/07 22:58
有涉稅13個(gè)點(diǎn)，本年沒有計(jì)提稅，次年收到了發(fā)票，借進(jìn)項(xiàng)0.13，借以前年度1 貸應(yīng)付1.13 次年一月沒有收入，但是認(rèn)證了該進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)1萬的成本可以抵扣本年的企業(yè)所得稅嗎？借所得稅 -250 貸應(yīng)交稅所得稅 -250 按小微企業(yè)0.025計(jì)算
家權(quán)老師
2022 03/07 22:59
按照說的那個(gè)思路做就是了哈，涉及到損益科目計(jì)入以前年度損益
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