00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這是實(shí)操課里面的一家小規(guī)模，銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品，不是應(yīng)該在計(jì)稅依據(jù)中的第（四）免稅的銷售額中的其他免稅銷售額欄中飯?zhí)顚懀瑸樯妒窃谛∥⑵髽I(yè)的免稅銷售額的欄目中填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)稅務(wù)局給的解釋是不超過45萬的填10/11行，超過了免稅額度又免稅的填12行，需要記住
2022 03/07 22:17
小鈺老師 
2022 03/07 22:17
其實(shí)你的理解也沒錯(cuò)，本來就是免稅農(nóng)產(chǎn)品，正常思維都是填12行的
84784983 
2022 03/07 22:23
老師，那比如開具50萬（不含稅金額）農(nóng)產(chǎn)品，那是第10欄填45萬，12欄填5萬；還是第12欄填50萬
小鈺老師
2022 03/07 22:37
你好，超過了就填12欄。全填
84784983
2022 03/07 22:41
老師，那比如開具50萬（不含稅金額）農(nóng)產(chǎn)品，第12欄填50萬，這樣理解沒錯(cuò)吧
小鈺老師
2022 03/07 22:51
是的，全部填在12欄就行了
84784983
2022 03/07 23:20
老師，代開的發(fā)票（普票和專票）是不是都是默認(rèn)稅務(wù)局代開，正常情況下是不是稅務(wù)局已經(jīng)扣除了增值稅稅款了
小鈺老師
2022 03/07 23:33
是的，代開發(fā)票，稅務(wù)局一般都收了收款的
小鈺老師
2022 03/07 23:35
不過。正常沒有做了稅務(wù)登記的企業(yè)去稅務(wù)局代開普票的
閱讀 14
描述你的問題，直接向老師提問
127
意見反饋
