問(wèn)題已解決

老師，三代手續(xù)費(fèi)返還是在報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里操作嗎，我看里面有一項(xiàng) 退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 是點(diǎn)那里嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 19:45
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你的理解完全正確
2022 03/07 19:45
84784987
2022 03/07 19:46
這個(gè)手續(xù)費(fèi)在企業(yè)賬戶里收到后要交稅嗎？
悠然老師01
2022 03/07 19:49
這個(gè)需要繳納增值稅和所得稅的
84784987
2022 03/07 19:51
如果我3月收到返還的手續(xù)費(fèi)，小規(guī)模納稅人，這筆收入要在4月報(bào)季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅和所得稅嗎？
悠然老師01
2022 03/07 19:54
是的，在4月季報(bào)時(shí)交增值稅和所得稅
84784987
2022 03/07 19:57
今年5月31日之前做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這筆錢要放到21年匯算清繳費(fèi)用里，還是明年放到22年匯算清繳費(fèi)用里?多謝
悠然老師01
2022 03/07 19:57
放到22年所得稅匯算清繳
84784987
2022 03/07 19:59
收到手續(xù)費(fèi)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？
悠然老師01
2022 03/07 20:00
是的，你的理解完全正確
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