問(wèn)題已解決

老師,我們軟件中的利潤(rùn)表是本年累計(jì)和本期金額,但是稅務(wù)年報(bào)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的上年金額是指什么呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 年報(bào) 你就 報(bào)21年年度的; 那么 你利潤(rùn)表就是 你 20年本年累計(jì)就是你上年金額的 ; 本年 金額是你21年1-12月合計(jì)的
2022 03/07 16:13
84784990
2022 03/07 16:14
好的,謝謝老師,那21年才開(kāi)的企業(yè),上年金額應(yīng)該是0吧
meizi老師
2022 03/07 16:18
?你好;? ? 是的。 上年就寫0 了? ?
84784990
2022 03/07 16:29
老師我看我利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)是有42萬(wàn)多的,除去去年虧損的28萬(wàn)多今年還有利潤(rùn)14萬(wàn)多,那我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
meizi老師
2022 03/07 16:35
?你好;? ?你要產(chǎn)生繳納 ; 你做賬借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;按照 14萬(wàn)多的 利潤(rùn)來(lái)計(jì)算所得稅計(jì)提?
84784990
2022 03/07 16:52
這個(gè)稅在第四季度的時(shí)候我已經(jīng)計(jì)提了,也繳納了
meizi老師
2022 03/07 16:58
?你好;? ? 那你還做什么分錄 ? 意思你多計(jì)提了嗎? ?
84784990
2022 03/07 17:09
我12月31日計(jì)提了企業(yè)所得稅,1月份做了繳納的分錄,然后這個(gè)未分配利潤(rùn)什么的我不會(huì)做會(huì)計(jì)分錄了
meizi老師
2022 03/07 17:16
?你好 ;? ? ? ?不是 ;? 你都做了計(jì)提和繳納分錄。? ?那 你自動(dòng)彌補(bǔ)的分錄? 不用你做分錄呀 ; 你就按彌補(bǔ)后的金額來(lái)做 計(jì)提分錄和繳納分 ; 除非你 有差異金額才會(huì)去調(diào)整分錄呀? ?
84784990
2022 03/07 17:16
好的好的謝謝老師
84784990
2022 03/07 17:17
那老師繳納盈余公積的分錄怎么做呀
meizi老師
2022 03/07 17:26
你好;? 你是提取盈余公積把? ; 沒(méi)有繳納盈余公積的說(shuō)法哦 ;? ?1、計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,結(jié)轉(zhuǎn)? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。?
84784990
2022 03/07 17:31
那老師法定盈余公積是百分之10嗎?還有任意盈余公積比例是多少呀?
meizi老師
2022 03/07 17:39
你好;? ? 任意盈余公積你們自己內(nèi)部公司約定? ? ?;? 是? 按10%的 ;?國(guó)家規(guī)定企業(yè)必須從稅后利潤(rùn)中提取的盈余公積,提取比例為10%。企業(yè)凈利潤(rùn)和法定比例計(jì)提的盈余公積。當(dāng)法定盈余公積累計(jì)金額達(dá)到企業(yè)注冊(cè)資本的50%以上時(shí),可以不再提取?
84784990
2022 03/07 18:35
好的好的,謝謝老師謝謝
meizi老師
2022 03/07 18:41
?沒(méi)事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià);?
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