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租辦公室1年，交了2萬押金，結果只租了3個月，押金退不了，需要房東開2萬的違約金發(fā)票，然后做賬嗎？

84785006| 提問時間：2022 03/07 15:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，違約金可以不用開票
2022 03/07 15:53
冉老師
2022 03/07 15:54
對方不退回，你們做壞賬損失
84785006
2022 03/07 15:54
那會計科目是什么？后面附什么附件？
冉老師
2022 03/07 16:00
借營業(yè)外支出 貸其他應收款-押金
冉老師
2022 03/07 16:00
附件為核銷表即可，做一個核銷表
84785006
2022 03/07 16:12
核銷表有模版嗎
冉老師
2022 03/07 17:03
這個沒有固定的，你們制作一個即可
冉老師
2022 03/07 17:03
核銷前金額，然后本期核銷金額，然后核銷原因
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