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問題已解決
我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進項轉出還是直接留抵后面的就可以了
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同學您好，直接留抵后面的就可以了
2022 03/06 20:01
84785034 
2022 03/06 20:02
可以退稅嗎？退稅是不是很麻煩？
易 老師 
2022 03/06 20:14
多交的是可以申請退的，今年李總理說的
84785034
2022 03/06 20:15
還有個問題，就是是不是購買的開具出紅字信息表，審核通過就可以做進項轉出了，而不是收到紅字發(fā)票后才做？
易 老師
2022 03/06 20:55
收到發(fā)票才可以，進項稅額轉出
84785034
2022 03/06 20:59
我在網(wǎng)上看到，暫依信息表所列稅額在當時做進項轉出，而不是依據(jù)紅字發(fā)票，所以沒搞懂
易 老師
2022 03/06 21:15
后來是有過這樣的指引，也是可以的，先掛賬再等發(fā)票，但企業(yè)往往選等發(fā)票來了一并處理省事，不要早交稅大額相當貸款融資有利些
84785034
2022 03/06 21:16
好吧，謝謝
易 老師
2022 03/06 21:18
不客氣，要空我星好評
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