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實(shí)務(wù)
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老師 ,在第二季度的時(shí)候,所得稅根據(jù)4-6月份的未分配利潤(rùn)來計(jì)提嗎?但是本月6月份的利潤(rùn)表沒有出來,怎么計(jì)提啊?6月份末的時(shí)候計(jì)提所得稅,再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的損益 ,再結(jié)賬,利潤(rùn)表才出來。如果說 先不計(jì)提所得稅,先結(jié)賬,看利潤(rùn)表的本期利潤(rùn),倒回來計(jì)提所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的損益,再出來的利潤(rùn)表的本期利潤(rùn)數(shù)據(jù)都不一樣了呀
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)計(jì)提是按照利潤(rùn)總額的,計(jì)提看看一下利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是多少,按照這個(gè)計(jì)提
計(jì)提的所得稅費(fèi)用不影響利潤(rùn)總額的
2022 03/06 18:58
84784961
2022 03/06 19:29
老師,計(jì)提所得稅,所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到損益,影響本期的本年利潤(rùn)減少,怎么不應(yīng)該影響本年利潤(rùn)總額?。?/div>
冉老師
2022 03/06 19:40
你好,學(xué)員,你說的很對(duì)的
84784961
2022 03/06 19:43
老師,計(jì)提所得稅,所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益,損益影響本期的本年利潤(rùn)減少,就該影響本年利潤(rùn)總額的啊
冉老師
2022 03/06 19:44
你這個(gè)本年利潤(rùn)是凈利潤(rùn)的意思,不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,
84784961
2022 03/06 19:45
好嘛,我在消化一下,謝謝老師
冉老師
2022 03/06 19:46
不客氣,學(xué)員,周末愉快的
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