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問題已解決
請問老師可以幫我解答下這道題么，感激不盡
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！晚一點給您回復吧
2022 03/07 13:41
丁小丁老師 
2022 03/07 18:37
您好！第一個問題，有專門的信用部門確認額度是符合內(nèi)控要求的，負責應收賬款的人去對賬也是符合要求的
2.未回函的乙客戶，要再次發(fā)函，如果回函是取得證據(jù)的必要途徑，未回函的將要考慮對審計報告的影響
3.可以采取檢查銷售合同，發(fā)貨單以及客戶的驗收單等替代程序
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