問題已解決

請(qǐng)問老師可以幫我解答下這道題么，感激不盡

84784996| 提問時(shí)間：2022 03/06 16:52
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！晚一點(diǎn)給您回復(fù)吧
2022 03/07 13:41
丁小丁老師
2022 03/07 18:37
您好！第一個(gè)問題，有專門的信用部門確認(rèn)額度是符合內(nèi)控要求的，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的人去對(duì)賬也是符合要求的 2.未回函的乙客戶，要再次發(fā)函，如果回函是取得證據(jù)的必要途徑，未回函的將要考慮對(duì)審計(jì)報(bào)告的影響 3.可以采取檢查銷售合同，發(fā)貨單以及客戶的驗(yàn)收單等替代程序
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