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一般納稅人和小規(guī)模 只要這月申報了 月底就要計提分錄是嗎 下月做繳納的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！月報的話是需要的
2022 03/06 14:08
84785015 
2022 03/06 14:20
小規(guī)模季報不是嗎? 假如4月份申報 月底不需要計提嗎
耿老師 
2022 03/06 14:36
您好您好，小規(guī)模納稅人也有月報的但是很少，如果是季報的話，三月份六月份九月份12月份計提就可以
84785015
2022 03/06 14:38
我沒明白老師 小規(guī)模季報是1 4 7 10 月份才申報
3 6 9 12月份怎么計提
因為沒有算出要繳納的稅金 計提的話是沒有數(shù)的
耿老師
2022 03/06 15:05
你好！你開發(fā)票的時候沒有單獨做應交稅費應交增值稅數(shù)金額嗎？
84785015
2022 03/06 15:08
來的進項票直接走成本了 銷項票 做稅額了 但是月沒超過15 直接當月就沖了稅額 走的營業(yè)外收入 對嗎
84785015
2022 03/06 15:11
老師 我問的計提稅金包含 城建稅和教育附加稅 這些稅種不是要申報的時候才知道多少稅款嗎 提前計提這個數(shù)怎么能知道呢
耿老師
2022 03/06 15:40
你好！不需要繳納的專營業(yè)外收入
84785015
2022 03/06 15:40
聽不懂你說的話
耿老師
2022 03/06 16:13
你好！小規(guī)模納稅人季度計提增值稅不需要繳納轉入營業(yè)外收入
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