問(wèn)題已解決

老師 公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 貨款暫沒(méi)付 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方?jīng)]開(kāi)具發(fā)票和對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的分錄分別怎么坐呢 謝謝

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 13:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，開(kāi)發(fā)票 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 沒(méi)開(kāi)發(fā)票的 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款-暫估
2022 03/05 13:33
84785010
2022 03/05 13:38
嗯嗯 謝謝老師 那如果是付款了 但沒(méi)有收到發(fā)票呢 分錄怎么做呢
冉老師
2022 03/05 13:39
直接，發(fā)票的 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 沒(méi)開(kāi)發(fā)票的 借原材料 貸銀行存款
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