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問題已解決
麻煩老師繼續(xù)回復下 我都是按照明細對的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你截圖明細看。
2022 03/05 09:37
84785003 
2022 03/05 09:39
資產(chǎn)，負債，權益科目數(shù)據(jù)都錄入完了，也核對了都能和明細對上就是到生產(chǎn)成本科目余額里面就對不上
不知道哪里錄錯了
郭老師 
2022 03/05 09:41
生產(chǎn)成本你錄入的明細，明細賬和合計截圖看下
我核對下
84785003
2022 03/05 09:49
麻煩老師看下這幾張
84785003
2022 03/05 09:50
這個里面合計是101000還需要每個余額不
84785003
2022 03/05 09:54
還有這張圖片老師
郭老師
2022 03/05 09:55
你這個洗滌費不是你這個垃圾清運費不對，沒有余額了，你為什么在二一年第一期還錄入了余額。
郭老師
2022 03/05 09:55
洗滌費是正確的，垃圾清運費不對。
郭老師
2022 03/05 09:56
這個里面合計是101000還需要每個余額不
不需要的
這個是總的
84785003
2022 03/05 09:59
老師這個怎么處理了 賬不平衡
郭老師
2022 03/05 10:00
就是你二一年第一期錄入期初的這個垃圾清運費不對。
你多錄入了。
現(xiàn)在你需要調(diào)整
你賬套開始使用嗎？如果沒有的話，你修改一下這個期初。
84785003
2022 03/05 10:00
垃圾清運費是0對吧
郭老師
2022 03/05 10:00
你好，對的是的，是這么理解的。
84785003
2022 03/05 10:01
期初修改了老師還要修改呢吧
郭老師
2022 03/05 10:01
那請你看下一致了不
84785003
2022 03/05 10:03
這個里面還是不對
郭老師
2022 03/05 10:04
你接著發(fā)明細，沒有看到你所有的明細啊，沒法跟你核對。
84785003
2022 03/05 10:05
先吧成本科目所有明細發(fā)給你嗎
郭老師
2022 03/05 10:09
不用你就按照上面的來就可以
你現(xiàn)在錄入的期初都發(fā)給我了，只需要你之前去年12月底的余額。
84785003
2022 03/05 10:09
先只能發(fā)這三張剩下的幾張在下一問
84785003
2022 03/05 10:10
還有兩張 下一問
郭老師
2022 03/05 10:12
這個早餐的也不對，應該是零。
郭老師
2022 03/05 10:12
蔬菜的余額應該是零。
84785003
2022 03/05 10:12
全部的圖片老師
郭老師
2022 03/05 10:12
你這個木地板的余額應該是零。
郭老師
2022 03/05 10:13
性用品的也是0
水電費的對
地氈的也對
84785003
2022 03/05 10:26
改完了
還要改什么
總額還是對不上
84785003
2022 03/05 10:27
我這樣改了之后才能和總數(shù)對的上
郭老師
2022 03/05 10:28
這個早餐的也不對，應該是零。已讀
2022-03-05 10:12
蔬菜的余額應該是零。已讀
2022-03-05 10:12
全部的圖片老師
2022-03-05 10:12
郭老師
2022 03/05 10:28
不是告訴你早餐和蔬菜的余額也不對嗎？
郭老師
2022 03/05 10:28
本來你早餐和蔬菜的就得應該修改，你第一個沒有修改，第二個是修改正確的。
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