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問題已解決
老師，進項稅額轉(zhuǎn)出在申報表應(yīng)該填哪一欄呢？
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進項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）第13至23欄“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄：分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進項稅額明細情況。
2022 03/05 09:33
84785044 
2022 03/05 09:35
填到其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形可以不
小寶老師 
2022 03/05 09:38
可以的其他那幾項還得具體分，費勁啦
84785044
2022 03/05 09:43
老師，勾選了進項稅額，報表上顯示不出來是什么情況啊
小寶老師
2022 03/05 09:44
你好是查詢不到要認證的發(fā)票嗎還是認證完了匯總沒有變化
84785044
2022 03/05 09:46
就是認證完了，也匯總了，然后在點子稅務(wù)系統(tǒng)的報表里沒有用數(shù)字。不顯示
小寶老師
2022 03/05 09:46
可能是時間差原因，建議您周一再試試
84785044
2022 03/05 09:47
那我手動填上可以嗎
小寶老師
2022 03/05 09:48
可是是試下，沒有報錯就可以，因為他會數(shù)據(jù)比對
84785044
2022 03/05 09:54
我上個月無票收入已經(jīng)交稅了，這個月要怎么申報呢？
小寶老師
2022 03/05 09:55
這月有開票了嗎？未票的填負數(shù)就可以
84785044
2022 03/05 10:20
那印花稅稅種認定需要去大廳嗎？
小寶老師
2022 03/05 11:22
是的稅種認定要去稅務(wù)
84785044
2022 03/05 13:49
轉(zhuǎn)出進項稅額的分錄怎么做呢，上個月抵扣了，發(fā)現(xiàn)公司不對，這個月需要轉(zhuǎn)出
小寶老師
2022 03/05 13:50
你好轉(zhuǎn)出的具體原因是什么呢對應(yīng)的憑證是啥
84785044
2022 03/05 13:51
沒有對應(yīng)的憑證，上個月沒做賬，直接抵扣了
小寶老師
2022 03/05 13:54
那這個進項對應(yīng)的具體業(yè)務(wù)是？？舉個例子加入我買的辦公用品開的專票，進項稅轉(zhuǎn)出，
正常這樣
借：管理費用100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅13
貸：應(yīng)付賬款113
轉(zhuǎn)出測
借：管理費用13
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出13
84785044
2022 03/05 13:58
好的，在個稅系統(tǒng)已經(jīng)添加人員可以刪除嗎？已經(jīng)報送了
小寶老師
2022 03/05 14:01
你好可以做減員處理即可，離職
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