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交接的時候只給了科目余額表，需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里，才能正確的錄新的期初！
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同學你好，需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表，損益類科目不應出現(xiàn)余額，還有本年利潤也不應該有余額。
2022 03/05 01:17
小萬老師 
2022 03/05 01:18
剩余的科目余額對不對，就需要你自己與實際進行核對了
84785033 
2022 03/05 08:36
那這個管理費用工會費借方有余額是什么意思
84785033
2022 03/05 08:54
這是跨年的科目，如果是計提的工會費也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
小萬老師
2022 03/05 09:08
應該也是沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
小萬老師
2022 03/05 09:08
你可以看看是不是是不是中間有月份沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
小萬老師
2022 03/05 09:11
什么叫跨年的科目？這個管理費用工會經(jīng)費在年末就不應出現(xiàn)余額。
84785033
2022 03/05 13:52
那根據(jù)上面的科目余額表，借：本年利潤4292.36 貸：管理費用533.6 銷售費用3752.76，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：利潤分配～未分配利潤43385.33 貸：本年利潤43385.33！對嗎？
小萬老師
2022 03/05 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是4292.36+47677.69=51970.05
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