問題已解決

老師,我司租的辦公室是2020年10月~2023年10月的,然后做了裝修,收到2021年7月開的發(fā)票96800元,是不是入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??這個(gè)要怎么攤銷??

84785010| 提問時(shí)間:2022 03/04 18:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的。 完工了嗎 完工的次曰分三年分?jǐn)?/div>
2022 03/04 18:19
郭老師
2022 03/04 18:20
那你之前做賬嗎?攤銷過嗎?
郭老師
2022 03/04 18:22
你需要調(diào)整一下之前的全部紅沖 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸,以前年度損益調(diào)整96800 然后20年12月份到21年12月底的分?jǐn)偨枰郧澳甓葥p益調(diào)整 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用96800/36*11
郭老師
2022 03/04 18:25
對(duì)的是的完工的次月分?jǐn)偅謹(jǐn)傋畹腿昃涂梢缘?,不用客氣,工作愉快?/div>
郭老師
2022 03/04 18:28
對(duì)的是的,他發(fā)票晚了,這個(gè)不影響的。
郭老師
2022 03/04 18:32
你好,你能寫一下完整的分錄嗎?
84785010
2022 03/04 18:19
2020年11月裝修好了
84785010
2022 03/04 18:20
之前直接入管理費(fèi)用了
84785010
2022 03/04 18:22
是完工次月開始攤銷嗎 按租賃期內(nèi)攤嗎
84785010
2022 03/04 18:23
明了 謝謝
84785010
2022 03/04 18:27
對(duì)了,他們開的發(fā)票是2021年7月才開的,那我2020年12月可以開始攤銷嗎?
84785010
2022 03/04 18:28
好的,謝謝老師
84785010
2022 03/04 18:30
但是前面的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了?還沒有發(fā)票,分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用,貸 長(zhǎng)期
84785010
2022 03/04 18:32
2021年的還沒做匯繳,審計(jì)要我們反結(jié)賬,直接在原記賬憑證上改過來
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