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老師，您好，單位老板給客戶公司里邊業(yè)務(wù)員的回扣，這筆錢通過公戶轉(zhuǎn)到了老板的個人卡里邊，并且備注有是某公司的回扣，老板又通過他的個人卡把錢轉(zhuǎn)給了對方！這種情況下怎么做賬？ 單位當月沒發(fā)工資，下個月一起發(fā)給員工，個稅申報是按照實發(fā)數(shù)申報還是按當月計提數(shù)？比如1月份工資表做出來了，沒有發(fā)，到下個月一起發(fā)，這個月是0申報嗎？
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借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這個是你單位的職工嗎？如果是的話。
借銷售費用工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
2022 03/04 17:45
郭老師 
2022 03/04 17:46
這個月是零申報的，發(fā)放的次月申報個稅填寫的是應(yīng)發(fā)工資。
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