問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)員工拿來(lái)去年的發(fā)票怎么做賬？有招待費(fèi)，員工聚餐費(fèi)，還有買(mǎi)材料的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，這個(gè)是招待費(fèi)。
2022 03/04 15:18
郭老師
2022 03/04 15:19
福利費(fèi)的就是聚餐的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，福利貸銀行存款。
郭老師
2022 03/04 15:19
買(mǎi)材料的，借原材料，貸銀行存款。
84785027
2022 03/04 15:22
老師，那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)嗎
郭老師
2022 03/04 15:22
需要的福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。
郭老師
2022 03/04 15:23
招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五。
84785027
2022 03/04 15:26
我統(tǒng)計(jì)了下，招待費(fèi)和福利費(fèi)都沒(méi)有超，那我匯繳時(shí)是直接調(diào)減嗎
郭老師
2022 03/04 15:27
招待費(fèi)必須調(diào)整的發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五都得調(diào)增。只不過(guò)是你可以增加你的發(fā)生額。
郭老師
2022 03/04 15:27
匯算清交，如果福利費(fèi)的沒(méi)有超過(guò)比例的是調(diào)減
84785027
2022 03/04 15:40
老師，那他提供的去年的火車(chē)票和路橋費(fèi)發(fā)票還能抵扣嗎
郭老師
2022 03/04 15:46
可以的，可以抵扣的。
84785027
2022 03/04 15:52
老師，那這個(gè)分錄怎么做呢
郭老師
2022 03/04 15:53
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
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