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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅的返還款要繳納6%的增值稅，這個(gè)收入和稅在外主表和附表一哪個(gè)欄次填寫(xiě)數(shù)據(jù)
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你好，單位沒(méi)有把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎？?
2022 03/04 14:38
84785041 
2022 03/04 14:39
沒(méi)有支付
鄒老師 
2022 03/04 14:40
你好，那就是在附表一6%的稅率的服務(wù)欄次填寫(xiě)
84785041
2022 03/04 14:46
這個(gè)我填了，填在6%未開(kāi)發(fā)票項(xiàng)下，那主表要不要數(shù)據(jù)，如果發(fā)給報(bào)稅員工要怎么處理
鄒老師
2022 03/04 14:47
你好，主表的服務(wù)收入欄次需要有數(shù)據(jù)
如果發(fā)給報(bào)稅員工，按其他應(yīng)付款處理，不需要做增值稅申報(bào)啊?
84785041
2022 03/04 14:48
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 03/04 14:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785041
2022 03/04 14:51
服務(wù)收入，是指一般項(xiàng)目的3欄次的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎？
鄒老師
2022 03/04 14:52
你好，是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次
84785041
2022 03/04 14:57
主表中沒(méi)有這一項(xiàng)啊
鄒老師
2022 03/04 14:58
你好，麻煩你提供一下完整的主表圖片
84785041
2022 03/04 14:58
附表一在免抵退稅和免稅項(xiàng)中有服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
鄒老師
2022 03/04 14:58
你好，麻煩你提供一下完整的主表圖片
84785041
2022 03/04 15:09
發(fā)的圖片能看到嗎
鄒老師
2022 03/04 15:10
你好，我需要完整的，你右邊還有很多沒(méi)有看到啊?
84785041
2022 03/04 15:13
這樣可以嗎
鄒老師
2022 03/04 15:14
你好，可以了
那就只能在第一行收入欄次填寫(xiě)了?
84785041
2022 03/04 15:16
不能寫(xiě)寫(xiě)上就提示表的勾稽關(guān)系不對(duì)了
鄒老師
2022 03/04 15:17
你好，這個(gè)是根據(jù)你附表一填寫(xiě)的收入數(shù)據(jù)自動(dòng)體現(xiàn)出來(lái)的啊?
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