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問(wèn)題已解決
老師你好，我反寫(xiě)監(jiān)控顯示比對(duì)不成功，但是增值稅申報(bào)表顯示申報(bào)成功，是為什么？
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你好； 你是不是報(bào)申報(bào)表? 是強(qiáng)制申報(bào)過(guò)去了? ； 你忽略了對(duì)比? 不成功的信息? ??
2022 03/04 10:30
84785008 
2022 03/04 10:40
那怎么處理呀？
meizi老師 
2022 03/04 10:49
你好 ；? ?你申報(bào)過(guò)了 去看看申報(bào)數(shù)據(jù)都是對(duì)的不? ?；看是否需要修改? ?
84785008
2022 03/04 10:59
老師你看我12月做了100萬(wàn)無(wú)票收入，這月開(kāi)了50萬(wàn)無(wú)票收入，我這個(gè)申報(bào)表怎樣填？
84785008
2022 03/04 10:59
看這樣對(duì)不
84785008
2022 03/04 11:02
但這樣填就啟動(dòng)異常比對(duì)
meizi老師
2022 03/04 11:02
?你好；? ? 那你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？? ?
84785008
2022 03/04 11:04
一般納稅人
84785008
2022 03/04 11:07
顯示是第五列填報(bào)異常
meizi老師
2022 03/04 11:08
?一般納稅人 你寫(xiě)? ?12月? 就得報(bào)? 100萬(wàn)? ?比如銷(xiāo)貨里面 13% 未開(kāi)具 里面去 寫(xiě)100萬(wàn)不含稅的? ? ；而你1月開(kāi)了50萬(wàn) 。 那么你未開(kāi)具欄次? ? 寫(xiě)-50? 。然后對(duì)應(yīng)的開(kāi)具發(fā)票? ? 專(zhuān)票或者 其他發(fā)票里面 寫(xiě)50萬(wàn)? ? ? ??
84785008
2022 03/04 11:11
我12在未開(kāi)具發(fā)票里面填了100萬(wàn)，也交了稅了
84785008
2022 03/04 11:11
意思在開(kāi)具發(fā)票里面在填寫(xiě)50萬(wàn)就行了？
84785008
2022 03/04 11:12
那這樣不用多交稅吧？
meizi老師
2022 03/04 11:13
?你好 ；? ? ? 你未開(kāi)具發(fā)票 里面要寫(xiě) -50 哦? 。? 不然你直接只寫(xiě) 開(kāi)具發(fā)票50萬(wàn)? ?會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的 ；? 不會(huì)多繳納的? ?
84785008
2022 03/04 11:20
意思那個(gè)開(kāi)具稅款增值稅專(zhuān)用發(fā)票不填，填到開(kāi)具其他發(fā)票就行？
meizi老師
2022 03/04 11:27
?你好； 你是開(kāi)的普票的話(huà)； 那么開(kāi)具其他發(fā)票寫(xiě)50萬(wàn)不含稅 。 未開(kāi)具發(fā)票 寫(xiě) -50萬(wàn)不含稅? 。? ?不會(huì)影響本月的? 增值稅的。? 因?yàn)槟闵显聢?bào)稅了? ??
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