00:10:00
問題已解決
老師，1月是小規(guī)模，發(fā)票是負數(shù)，怎么申報呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是普通發(fā)票的負數(shù)還是專票的？
2022 03/03 14:25
郭老師 
2022 03/03 14:26
我普通發(fā)票的，在第十欄填寫負數(shù)銷售額
84784981 
2022 03/03 14:32
普票專票都有負數(shù)
郭老師
2022 03/03 14:34
普票的在第十欄里面填寫，專票的，在第一欄和第二欄里面填寫。
郭老師
2022 03/03 14:34
沒有正數(shù)的只填寫負數(shù)，但是需要去稅務局申報。
84784981
2022 03/03 14:37
老師，是普票專票，兩個的合計都是負數(shù)，是不是不用填正數(shù)多少負數(shù)多少呀？
郭老師
2022 03/03 14:38
好，對的是的，不需要填寫證書的。
84784981
2022 03/03 14:39
而且公司1月是小規(guī)模，2月是一般納稅人
84784981
2022 03/03 14:40
金稅盤2.24已經(jīng)鎖死了，顯示的是有1月的報稅資料，是不是我得去稅務局把1月報了，金稅盤才能解鎖呀
郭老師
2022 03/03 14:40
一月份提供紙質(zhì)的去稅務局申報。
84784981
2022 03/03 14:41
是不是打印資產(chǎn)負債表和利潤表，在稅務局現(xiàn)場填申報表申報呀？
郭老師
2022 03/03 14:42
你好，提供增值稅申報表、公章，去稅務局申報。
84784981
2022 03/03 14:47
老師，這個增值稅減免稅申報明細表本期發(fā)生額是不是填的不對呀？應該填19557.43吧，期末是應該沒有余額的吧？
郭老師
2022 03/03 14:47
是的，這里填寫的不對，和實際抵扣金額是一樣的。
84784981
2022 03/03 14:48
2021年的2-4季度，填的都不對，我應該怎么弄？
郭老師
2022 03/03 14:50
可以去稅務局代折你的紙質(zhì)的申報表去修改一下。
閱讀 387
描述你的問題，直接向老師提問
358
意見反饋
