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老師，填寫增值稅加計抵減聲明在電子稅務(wù)局怎么操作
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我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模
2022 03/03 13:26
郭老師 
2022 03/03 13:25
在這里面填寫的然后兩個銷售額，都是一到12月份的年累計。
84784953 
2022 03/03 13:28
老師，那填寫完這個聲明后，增值稅申報表怎么填寫
郭老師
2022 03/03 13:29
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫，填寫的是你當(dāng)月的進(jìn)項稅額乘以抵扣率。
84784953
2022 03/03 13:48
老師，從這個文件里看，19年4月-9月抵扣率是10%,從10月份開始抵扣率就是15%，我理解的對嗎？
郭老師
2022 03/03 13:49
你好，你們單位是生活服務(wù)行業(yè)的嗎？
84784953
2022 03/03 13:53
也就是如果在19年4－9月，如果我的增值稅進(jìn)項是10000，那在附表四本期發(fā)生額那里我填寫1000，
如果是在19年10月以后，增值稅進(jìn)項是10000，在附表四本期發(fā)生額那里填1500，我這么理解對吧
84784953
2022 03/03 13:55
嗯，我填寫聲明時勾選的是信息技術(shù)服務(wù)
郭老師
2022 03/03 13:56
哦對的是的，現(xiàn)代服務(wù)的這是。
84784953
2022 03/03 13:57
那信息技術(shù)也可以享受這個，對吧
郭老師
2022 03/03 13:59
你好，他屬于現(xiàn)代服務(wù)享受，加計扣除是10%的。
84784953
2022 03/03 14:01
好的，明白了
郭老師
2022 03/03 14:02
不用客氣，工作愉快。
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