問(wèn)題已解決

老師，我給股東轉(zhuǎn)了5000備注了差旅費(fèi)，實(shí)際用作備用金了，我可以寫分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金5000，貸:銀行存款5000？這樣可以嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 23:45
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，提取備用金，要這么做分錄： 借：其他應(yīng)收款——備用金 貸：銀行存款
2022 03/02 23:49
84785023
2022 03/02 23:50
那我怎么把其他應(yīng)收款平掉啊
84785023
2022 03/02 23:53
老師，這個(gè)怎么寫分錄比較好
84785023
2022 03/02 23:57
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收嗎？
孫燃老師
2022 03/02 23:58
正常情況下，是需要拿回報(bào)銷的發(fā)票沖銷備用金的。
84785023
2022 03/03 00:01
但是股東直接把錢給我了，現(xiàn)金5000，這個(gè)怎么處理
孫燃老師
2022 03/03 00:02
那么就做分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款—備用金
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