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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)賬說期初不平，怎么辦急！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
你的期初數(shù)據(jù)不平，你看下哪個(gè)不平衡，先找下原因
2022 03/02 22:39
84785017 
2022 03/03 09:56
為什么資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
徐悅 
2022 03/03 09:57
你看看，會(huì)不會(huì)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785017
2022 03/03 09:59
第一次交稅，還是小規(guī)模呢沒有進(jìn)項(xiàng)
徐悅
2022 03/03 10:01
剛開始的業(yè)務(wù)，那好找，你看看哪個(gè)明細(xì)科目有余額
84785017
2022 03/03 10:04
你看一下增值稅這里
84785017
2022 03/03 10:05
你看這是明細(xì)！幫幫我
84785017
2022 03/03 10:12
？老師快幫幫我
徐悅
2022 03/03 10:16
這是做錯(cuò)憑證了，交增值稅，通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
徐悅
2022 03/03 10:17
22277.22，上期結(jié)轉(zhuǎn)未交轉(zhuǎn)出增值稅了嗎
徐悅
2022 03/03 10:17
附加稅和印花稅，上期計(jì)提了嗎
徐悅
2022 03/03 10:17
就是這兩個(gè)出現(xiàn)的問題，調(diào)整下就好了
84785017
2022 03/03 10:18
沒有上期，這是第一次做賬，應(yīng)該沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785017
2022 03/03 10:20
這是檔期計(jì)提當(dāng)期繳納的
徐悅
2022 03/03 10:27
增值稅當(dāng)期不會(huì)繳納的，都是這月的賬，下月初繳納
徐悅
2022 03/03 10:27
你確定這個(gè)錢已經(jīng)支付了？
84785017
2022 03/03 10:28
我7月份建帳，這個(gè)稅是7月份我們買公司交的
徐悅
2022 03/03 10:34
昂，是以前公司的稅？
徐悅
2022 03/03 10:35
那不能掛在應(yīng)交稅費(fèi)里面，要作為買公司的費(fèi)用支出
84785017
2022 03/03 10:37
那應(yīng)該怎么做？以前公司的稅，以前是小規(guī)模，7月份繳完稅8月份生成一般納稅人了
徐悅
2022 03/03 10:39
你購這個(gè)公司花的錢怎么做的分錄啊
84785017
2022 03/03 10:39
作為固定資產(chǎn)了，買的掛車
徐悅
2022 03/03 10:39
你可以記在營業(yè)外支出，因?yàn)檫@個(gè)錢不屬于你們公司經(jīng)營發(fā)生的稅費(fèi)
84785017
2022 03/03 10:48
告訴我一下分錄
84785017
2022 03/03 10:50
是我們買掛車的過戶稅
徐悅
2022 03/03 11:01
這是你們購買公司以前的費(fèi)用，對(duì)嗎
84785017
2022 03/03 11:04
這是在買公司的錢里面含著呢，我也不知道算不，老師我的提問快沒有了，您直接給我說一下分錄
徐悅
2022 03/03 11:05
借，營業(yè)外支出
貸，銀行存款
因?yàn)檫@里不是你們接手以后得稅費(fèi)，直接入到營業(yè)外支出吧。
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