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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，員工先自己墊付社保費(fèi)，到了發(fā)工資的時(shí)候再報(bào)銷單位繳的那部分轉(zhuǎn)給員工要怎么做賬嗎 例如：2月份的社保員工自己先墊付，3月發(fā)工資的時(shí)候一起報(bào)銷2月份社保
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你好，
借：管理費(fèi)用－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
1、繳納社保時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
? ? ? 其他應(yīng)收（付）款－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）
? ?貸：銀行存款
2022 03/02 14:47
84785030 
2022 03/02 14:48
是員工自己全墊付的，單位及個(gè)人部分
小小霞老師 
2022 03/02 14:50
那員工不是可以報(bào)銷嗎，你這單位部分也要計(jì)提呀
84785030
2022 03/02 14:53
2月份計(jì)提了， 3月份報(bào)銷給員工的時(shí)候要怎么寫分錄 單位的那部分
計(jì)提： 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬
報(bào)銷的時(shí)候要怎么寫 ：
小小霞老師
2022 03/02 14:54
借：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
? ? ??
? ?貸：銀行存款
84785030
2022 03/02 14:55
不用通過其他應(yīng)付款嗎 能直接按照你說的那樣做嗎
小小霞老師
2022 03/02 15:27
可以不通過其他應(yīng)付款處理，后面附上費(fèi)用報(bào)銷單即可
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